Essa funcionalidade permite o cadastro de despesas relacionadas a fornecedores, possibilitando a liquidação e o pagamento.
Para cadastrar uma despesa, siga o passo a passo abaixo:
1. No módulo SGF, acesse o menu ‘Despesas’ e clique sobre a funcionalidade ‘Despesas’.
2. Na tela Despesas acione o botão ‘Novo’.
3. Preencha os campos necessários para cadastro e clique no botão 'Salvar'. Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
O sistema irá salvar a despesa cadastrada e exibirá a seguinte mensagem: ‘Operação realizada com sucesso. Cadastro realizado com sucesso’.
Ao salvar, serão habilitadas as abas Financeiro e Gerentes para complementação do cadastro. Após o preenchimentos das informações, em cada aba, clique no botão 'Salvar' para efetivar o cadastro.
O sistema irá salvar o usuário que está cadastrando a despesa como gerente de forma automática.